吉安县林业局2016年部门决算

目    录

第一部分  吉安县林业局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  吉安县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、关于政府采购支出说明。

  七、关于国有资产占用情况说明。

第三部分  吉安县林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  吉安县林业局概况

一、部门主要职能

    县林业局是主管吉安县林业工作的县政府组成部门，主要职责是：确保生态建设基础，增加森林资源总量，巩固林业生产成果，提升服务林业水平。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共壹个--林业局局本级。

 第二部分  吉安县林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    我局年初预算收入1537.63万元，调整预算数为6744.7988万元，调整增加5207.1688万元。按功能科目分主要是节能环保项目资金增加173.209万元，农林水项目资金中增加5331.8813万元，（其中：国家天然林保护资金增加673.7万元，巩固退耕还林成果资金419.5万元，长防林建设等森林培育2534.05万元，林下经济67.3万元，生态公益林补偿资金737.68万元，森林防灾减灾125.4万元，其他对企事业单位及林农的补助1064万余元；）

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计6744.7988万元，①按性质分：因工资改革基本支出增加125.8653万元，国家项目支出增加5031.675万元，主要是国家加大了对天然林禁伐补助及退耕还林成果的巩固，此二项节能环保资金就投入1093.2万元，加大了对长防林建设、生态公益林等生态林业的投入以及对其他林业产业发展、维护的投入，投入资金计4528.475万元；②按经济分类分：国家加大对林业企事业单位的扶持力度，2016年，对我县林业企事业单位的补贴高达5644.82万元；

三、财政拨款支出决算情况说明

我局年初预算收入1537.63万元，调整预算数为6744.7988万元，调整增加5207.1688万元，决算数为6744.7988万元，完成年初预算的100%。

四、关于机关运行经费支出说明。

本部门2016年度机关运行经费支出（含农垦） 91.3485万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

五、关于“三公”经费支出说明。

本部门“三公”经费支出总额38.506万元，比预算数41万元下降6%，其中公务用车运行维护费19.205万元，比预算数减少0.795万元，公务接待费19.301万元，比预算数减少0.699万元；

六、关于政府采购支出说明。

本部门2016 年度无政府采购支出。

      七、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车11 辆，其他用车主要是森林防灾减灾用车。

         第三部分  吉安县林业局2016年部门决算表

我局公开9张部门决算表格（附后），包括：

1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

    2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

3.国有资产占用情况表（1张）

详情请见附件：/_mediafile/jaxzf/files/1511169728802231.zip